| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0305/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Ave Sk odpadové hospodárstvo |
| Adresa: | Osvetová 24,82105 Bratislava |
| IČO: | 36357065 |
| Predmet: | KO 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4208,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.11.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:32.
